Як зробити реалізацію в 1с 8. Бухгалтерські проводки з реалізації товарів та послуг. Електронний документообіг - спосіб відмовитися від паперу

Списання проданих товарів зі складу організації відбувається за документом "Реалізація". Розглянемо покроково, як це робиться у редакції 3.0. У меню зліва знаходимо «Продажі» та вибираємо журнал «Реалізація (акти, накладні)». У вікні натискаємо клавішу «Реалізація». З випадаючого списку вибираємо «Товари (накладні)»:

Відкривається форма для заповнення:

Розглянемо створення документа «Реалізація» за раніше виставленим та рахунком. Заходимо до журналу «Рахунки покупців», обираємо необхідний документ. Відчиняємо його. Вгорі знаходимо клавішу «Створити на підставі» і з списку вибираємо «Реалізація (акт, накладна)»:

Знову з'являється вікно для вибору форми документа:

Вибираємо "Товари (накладна)". І програма сама створює повністю заповнений документ «Реалізація вибраного рахунку». Залишається лише оформити рахунок-фактуру. Для цього внизу екрана знаходимо напис «Рахунок-фактура» та натискаємо клавішу «Виписати рахунок-фактуру». Документ формується автоматично і тут з'явиться номер і дата рахунок-фактури:

Переглянути цей документ можна натиснувши на це посилання або в розділі «Продаж» журнал «Рахунки-фактури видані». Все заповнено і залишається лише провести документ.

Тепер давайте подивимося, які проводки створились у системі. Для цього потрібно натиснути маленьку клавішу у верхній панелі «Показати проводки та інші рухи документа»:

Відкривається вікно зі сформованими проводками:

Дп 90.02.1 - Кт 41 (43) – відображення собівартості товарів (чи готової продукції);

Дт 62.02 – Кт 62.01 – залік авансового платежу (якщо він був);

Дп 62.01 – Кт 90.01.1 – відображення виручки;

Дт 90.03 – Кт 68.02 – облік ПДВ.

У проводки можна внести зміни вручну. Для цього потрібно поставити галочку в полі "Ручне коригування". Робити це не рекомендується, тому програма сама все розподіляє на підставі раніше заповнених даних.

Щоб надрукувати документи зі створеної реалізації, потрібно натиснути кнопку «Друк» у верхній панелі. Як правило, комплект документів складається з товарної накладної (Торг 12) та рахунка-фактури. По черзі вибираємо їх у випадаючому меню, друкуємо. Або можна роздрукувати відразу все, для цього потрібно вибрати "Комплект документів". Після натискання з'являється вікно для вибору:

Тут проставляємо галочки навпроти найменування необхідного документа та вказуємо кількість екземплярів.

Якщо відзначити галочкою пункт «Одразу на принтер», весь комплект відразу буде відправлений на друк без попереднього перегляду.

Якщо виникає необхідність друку товарної накладної або товарно-транспортної накладної (Т-1), то їх можна роздрукувати з вище зазначеного вікна:

Для введення додаткових реквізитів з доставки, внизу, у самому документі «Реалізація», є посилання «Доставка». Тут вказується вантажоодержувач і відправник вантажу – якщо вони відрізняються від заявлених, адреса доставки, якою транспортною компанією проводиться доставка – якщо вантаж перевозиться не організацією-продавцем, номер автомобіля, дані водія, найменування вантажу та перелік супроводжуючих документів:

Після заповнення натискаємо кнопку ОК і відправляємо на друк.

Ми розглядали закупівлю товарів у постачальника та їх продаж оптовому покупцю. Сьогодні поговоримо про реалізацію послуг.

Організація «Будпостач» надала клієнту ІП Алхімову послугу – доставку товарів до іншого міста. Вартість послуги становила 10000 руб. Оплату було отримано від клієнта готівкою після надання послуги.

Виконаємо відповідний приклад у стандартній демонстраційній базі "Управління торгівлею 8" ред. 11.3 (з використанням даних, наявних під час постачання).

Варіанти відображення реалізації послуг

Програма дозволяє реєструвати надані клієнтам послуги за допомогою різних документів:

• «Реалізація товарів та послуг ». Цей документ, як випливає із назви, служить для оформлення продажу не лише товарів, а й послуг. Послугу (тобто позицію номенклатури з типом "Послуга" або "Робота") необхідно занести до табличної частини "Товари". Можлива одночасна реалізація товарів та послуг.
• «Акт виконаних робіт ». Документ призначений спеціально для реєстрації наданих послуг. В обліку відображається так само, як і «Реалізація товарів та послуг», тому оформлення послуг можливе як одним, так і іншим документом.
• «Реалізація послуг та інших активів ». На відміну від двох попередніх документів, служить для відображення послуг, наданих у рамках неосновної діяльності підприємства, облік за якою має вестися окремо (наприклад, здавання в оренду вільних приміщень тощо)

Інформація . На послуги, так само як і на товари, може бути оформлене попереднє замовлення клієнта (докладніше читайте у статті), з подальшим створенням одного з перерахованих вище документів та реєстрацією оплати на замовлення.

Акт виконаних робіт

Скористайтеся документом «Акт виконаних робіт». Перейдемо до журналу документів продажу.

На кнопці «Створити» виберемо «Акт виконаних робіт клієнта».У створеному документі на вкладці «Основне» зазначимо організацію та клієнта. Оскільки в програмі включено використання угод із клієнтами, необхідно вказати й угоду (у прикладі – з розрахунками в рублях).

На вкладці «Послуги» слід занести послуги, які було надано. Це можна зробити за допомогою кнопок "Додати" або "Заповнити - Підібрати послуги".

Відкривається довідник номенклатури. Необхідно, щоб у вибраних позицій був тип «Послуга» або «Робота». У демо-базі є вид номенклатури «Послуга» (з типом «Послуга»). Якщо виділити його у формі вибору, то у вікні зліва відображаються такі позиції, що мають цей вид. Для нашого прикладу вибираємо «Доставку товару»:

У рядку документа вкажемо кількість та ціну. Графа «Зміст» заповнена автоматично.

Порада . Щоб у документі стала можлива ручна вказівка ​​ціни, необхідно у графі «Вид ціни» вибрати значення «Довільна».

Після заповнення проведемо документ.

Отримання оплати від клієнта за надану послугу

Припустимо, що клієнт оплачує послугу після отримання. У цьому випадку документ оплати найзручніше зареєструвати на підставі документа, що відображає надання послуги.

У документі «Акт виконаних робіт» натиснемо кнопку «Створити на підставі». У списку видно, що на його підставі можна створити документи оплати – «Надходження безготівкових ДС» та «Прибутковий касовий ордер». Так само можна створити і «Рахунок на оплату».

У нашому прикладі клієнт платить готівкою, тому обираємо «Прибутковий касовий ордер»:

Створений документ повністю заповнений, виходячи з документа-основи та налаштувань програми. На вкладці «Розшифрування платежу» як підстава платежу вказано наш «Акт виконаних робіт»:

Проведемо та закриємо «Прибутковий касовий ордер».

Звіт «Відомість із розрахунків із клієнтами»

Сформуємо звіт «Відомість із розрахунків із клієнтами» з організації «Стройснаб» та клієнту ІП Алхімов за поточний місяць та переконаємось у відсутності заборгованості клієнта з наданих послуг.

Перейдемо у форму звіту.

Продажі – Звіти з продажу – Розрахунки з клієнтами – Відомість розрахунків із клієнтами

Щоб у звіті відображалася деталізація за документами, за кнопкою «Налаштування» відкриємо вікно налаштування та на вкладці «Структура» відзначимо «Замовлення»:

Потім сформуємо звіт. Заборгованість за нашим «Актом виконаних робіт» відсутня:

Надання послуг фізичним та/або юридичним особам досить часто є основним видом діяльності організації. Послуги можуть бути різного виду, і в залежності від їх виду в програмі 1С Бухгалтерія Підприємства 8 редакція 3.0. передбачені різні способи їхнього відображення.

Отже, залежно від методики обліку операцій з реалізації послуг та способів формування собівартості наданих послуг у 1С Бухгалтерія Підприємства редакція 3.0 послуги поділяються на:

• виробничі послуги (за якими визначено планову собівартість);
• послуги з виготовлення продукції з давальницької сировини;
• інші послуги, витрати на надання яких належать на рахунок 20 «Основне виробництво»;
• послуги, що належать до торговельної діяльності;
• інші послуги (витрати на надання яких відносяться на рахунки 26 «Загальногосподарські витрати» або 44.02 «Комерційні витрати в організаціях, які здійснюють промислову та іншу виробничу діяльність»).

У цій статті хочу розглянути два способи відображення операції реалізації послуг — найпоширеніші.Це послуги, якими визначено планова собівартість, тобто. Витрати їх подання списуються регламентної операцією закриття місяця, а момент реалізації реєструється лише виручка і

Методика списання витрат за надання послуг налаштовується облікової політикою організації:

Тобто. спочатку вказується, чи враховуються витрати на виконання робіт (надання послуг) замовникам, а потім вибирається спосіб списання: без урахування виручки, з урахуванням виручки за послугами або з урахуванням виручки лише з виробничих послуг (тобто за тими послугами, за якими визначено планова собівартість).

1. Відображення реалізації послуг з допомогою документа «Реалізація товарів та послуг».

Документ «Реалізація товарів та послуг» - по суті універсальний документ для відображення, у тому числі послуг. Якщо надання послуг не є основною діяльністю підприємства та послуги виявляються щодо невеликої кількості замовників, або якщо одному контрагенту надається одночасно кілька видів послуг, то зручно користуватися цим документом.

Знайти документ можна у розділі «Покупки та продажі», підрозділ «Продажі», пункт «Реалізація товарів та послуг». Для відображення реалізації послуг під час введення нового документа необхідно вказати вид операції «Послуги»:

Для реалізації послуг із контрагентом має бути заведений договір «з покупцем»:

Вводимо новий елемент довідника «Номенклатура» до групи «Послуги»:

Важливо, щоб було зведено прапорець «Послуга». Для послуги Здача приміщень в оренду зручніше вибрати одиницю вимірювання квадратний метр.

Для того, щоб в акті надання послуг друкувалося правильне найменування послуг щомісяця, немає потреби заводити нову послугу в довіднику («оренда за січень», «оренда за лютий») — для цього передбачено спеціальне текстове поле у ​​рядку під найменуванням послуги. При заповненні цього поля акт виглядатиме так:

Під час проведення документ формує проводки:

2. Відображення реалізації послуг документом «Надання послуг».

Другий спосіб реєстрації у програмі реалізації послуг зручний, коли організація надає одні й самі послуги ряду контрагентів (наприклад, здавання офісів у найм). Для цього передбачено документ «Надання послуг»:

Документ можна знайти в розділі «Покупки та продаж», посилання «Надання послуг».

Принциповою відмінністю від попереднього документа є те, що послуга вибирається у шапці документа, і вона є спільною для всіх контрагентів. Контрагенти у цьому документі додаються у табличній частині «Контрагенти». Ціна за одиницю для кожного контрагента може бути своєю.

В окремій табличній частині формуються рахунки-фактури для кожного контрагента.

Для налаштування рахунків обліку тут передбачено окрему закладку «Рахунки обліку».

При виборі друкованої форми «Акти надання послуг» на друк виводяться акти всім контрагентів.

Таким чином у програмі 1Бухгалтерія Підприємства 8 редакція 3.0 відбивається реалізація послуг .

Тобто. оформлення їх придбання та списання у . Для цього виберемо практично всім відому конфігурацію «Бухгалтерія» 8.2 у локалізації для України.

Надходження матеріалів для виробництва

Як приклад розглянемо проступ матеріалу «Порцеляна». Вважатимемо, що фірма ТОВ «Добро» займається виробництвом фарфорових виробів.Оформлення придбання фарфору починаємо із заповнення та проведення прибуткових документів. Для цього переходимо на вкладку «Купівля» панелі функцій та вибираємо «Надходження товарів та послуг».

У журналі надходження товарів та послуг створюємо новий документ кнопкою «Додати» або клавішею Insert.

У новому документі про купівлю заповнимо поле контрагента, договору, склад, де буде напівфабрикат. Далі на закладці «Товари» нижче, натиснемо кнопку «+» і внесемо в таблицю придбаний матеріал - порцеляну, вибравши його з довідника номенклатури. Якщо такого товару немає в довіднику, то введіть його на .

Заповніть колонки таблиці за товаром «Порцеляна». Введіть потрібну кількість, одиницю виміру та ціну за одиницю товару. Якщо ціни запровадили на етапі формування картки номенклатури, то значення ціни буде розраховано автоматично, як і сума. Після заповнення потрібних полів перевірте правильність автоматичного розрахунку значень у прихованих колонках, пересунувши полозок горизонтального прокручування, якщо вікно документа розгорнуто повністю, всі поля будуть доступні для редагування. Натискаємо "Записати". Кнопкою «Друк накладної» можна роздрукувати прибуткову накладну.

На підставі прибуткового документа можна запровадити низку наступних документів. Введення на підставі викликається з меню документа на кнопку «Дії».

Використовуючи меню, яке викликається після натискання на кнопці «Операції», можна змінювати вид операції для документа і, відповідно, рахунки обліку.

Списання сировини у виробництво

Як відомо, списання на витрати матеріалів або передача їх у виробництво оформляється вимогою-накладною. Створимо новий документ цього. Зайдемо на закладку «Виробництво» та оберемо пункт «-».

У журналі додамо новий документ. Для цього натисніть кнопку "Додати".

Склад - місце зберігання, з якого здійснено видання ТМЦ у виробництво;

Рахунки витрат на закладці — невстановлена ​​галочка: можна використовувати для списання ТМЦ на витрати, не пов'язані з виробничим процесом, заповнюються рахунки, статті витрат, номенклатурні групи тощо. на закладці «Рахунки обліку витрат»; встановлена ​​галочка: для відображення типових виробничих операцій параметри вводяться на закладці «Матеріали» рядково;

Далі в табличній частині додамо рядок із вибраним ТМЦ. Вибиратимемо зі списку номенклатури. У разі правильного та повного заповнення картки номенклатури багато параметрів будуть додані автоматично.

Якщо не було обрано галочку «Рахунки витрат на закладці матеріали», то переходимо на закладку «Рахунки обліку витрат» та заповнюємо потрібними даними зазначені параметри. «Рахунок витрат» — у разі 231, т.к. списується ТМЦ на основне провадження; "Підрозділи" - вибираємо підрозділ, на який проводиться списання; "Номенклатурні групи" - група номенклатури, на якій ведеться облік ТМЦ і заповнюємо "Саття витрат". Закладка «Матеріали замовника» використовується для передачі матеріалів замовника у виробництво. Записуємо документ.

Малюнок, якщо галочка «Рахунки витрат на закладці матеріали» встановлена.

Кнопкою «Друк» та вибраним виглядом можна надрукувати потрібний документ.

Вимогу-накладну можна запровадити на підставі цілої низки документів: «Надходження товарів та послуг», «Реалізація послуг з переробки», «Звіт виробництва за зміну», «Акт про надання послуг виробничого характеру».
У випадку, якщо у Вас з'являться якісь труднощі,

Для того щоб відобразити в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 факт продажу будь-яких товарів чи послуг існує документ «Реалізація товарів та послуг». На підставі можуть створюватися рахунок-фактури та товарні накладні. Розглянемо покрокову інструкцію зі створення даного документа та дізнаємось які проводки він формує в 1С.

У розділі "Продажі" меню "Продажі" виберіть пункт "Реалізація (акти, накладні)".

Створіть у 1С 8.3 новий документ, обравши в меню "Реалізація" відповідний пункт. У цьому прикладі ми вибираємо пункт «Товари (накладна)».

Виберіть контрагент із довідника. Поле "Договір" заповниться автоматично. Якщо цього не сталося, внесіть його до 1С. У договорі вкажіть валюту, тип цін та банківські реквізити.

Якщо ви не заповнили банківські реквізити своєї організації, програма виведе відповідне повідомлення до шапки документа.

Перейдемо до заповнення табличної частини документа. Можна зробити це терміново і за допомогою кнопки «Підбір». Другий варіант зручніший, тому що відображає кількість на залишку.

Перед вами з'явиться форма вибору номенклатури. У лівій частині побачите ієрархію груп довідника «Номенклатура». У правій табличній частині відображаються номенклатурні позиції із зазначенням кількості залишку на складі. Для зручності є два режими: «Тільки залишки» та «Всі». Перший режим відображає лише ті позиції, якими є позитивний залишок.

Щоб вибрати конкретні номенклатурні позиції, натисніть на них двічі лівою кнопкою миші. У вікні вкажіть кількість і ціну продажу. Після того, як ви закінчили з підбором, натисніть кнопку «Перенести в документ».

Усі товари перенесені до документа з автоматичною підстановкою рахунків.Тепер можна провести документ та створити на його підставі, яка заповнюється автоматично.

Детальну інструкцію з оформлення продажу товарів в 1С дивіться у відео:

Приклад проводок

Дуже важливою частиною 1С 8.3 є формування проводок. Саме там відображається облік за бухгалтерськими рахунками. У формі документа натисніть на відповідну кнопку , щоб відкрити форму з відображенням цього документа у бухгалтерському та податковому обліку.

Тут бачимо дві проводки. Дп 91.02 – Кт 10.01 відбивають собівартість проданого товару, а Дп 62.01 – Кт 91.01 виручку від.

Якщо з будь-яких причин проведення сформувалися не за тими рахунками, їх можна відкоригувати вручну (прапор «Ручне коригування»). Робити це вкрай небажано.

Ще рахунки обліку можна відкоригувати у шапці документа, перейшовши гіперпосиланням у полі «Розрахунки».

Найкоректнішим виходом з цієї ситуації буде не в конкретному документі, а безпосередньо для контрагента, номенклатури, номенклатурної групи та ін.

Електронний документообіг - спосіб відмовитися від паперу

Технологія 1С електронного документообігу дозволяє організаціям обмінюватися юридично значимими документами, зокрема і рахунками – фактур. Зазвичай такі документи підписуються та надсилаються кур'єром, що значно збільшує час обробки та відповідно ціну на доставку.

Для того щоб вести електронний документообіг з 1С 8.3, необхідно вибрати оператора передачі даних. Одними з найпопулярніших є НВІС, Таксоком, Діадок і т. п. Здійснення угод відбуватиметься набагато швидше, при цьому безпосередньо з 1С без використання паперових носіїв.

А найголовніше полягає в тому, що передані у такий спосіб документи матимуть не меншу юридичну значущість, ніж підписані вручну. Підписання документів відбувається за допомогою ЕЦП (електронно-цифрового підпису), який надається оператором передачі даних.

Ціни та тарифи у операторів передачі даних різні, тому рекомендується докладно вивчити ринок пропозицій. Вибирати потрібно лише тих, хто підтримує рішення «1С-ЕДО». Також дізнайтеся, з якими операторами працюють ваші контрагенти.

«1С:Бухгалтерія 8» (ред. 3.0): як створити документ реалізації на основі кількох рахунків на оплату (+ відео)?

Відеоролик виконано у програмі «1С:Бухгалтерія 8» версія 3.0.76.67.

З кількох рахунків на оплату, виставлених на адресу одного покупця, можна створити один загальний документ реалізації. Для цього у списку рахунків (розділ Продажі – Рахунки покупцям) слід виділити необхідні рахунки, використовуючи клавіші Shift або Ctrl, і використовувати команду Створити на підставі – реалізація (акт, накладна).

Таблична частина документа реалізації буде заповнена на підставі всіх вибраних рахунків, а в полі Рахунок на оплату буде представлено посилання, що вказує на кількість вибраних документів-підстав (кількість вибраних рахунків). Перейшовши за посиланням, можна потрапити до списку рахунків. Можна відредагувати список: видалити будь-який рахунок або додати новий рахунок. Після завершення редагування списку рахунків-підстав рядка в табличній частині документа реалізації автоматично перезаповнюються відповідно до вибраних рахунків.

Після проведення документа реалізації на підставі кількох рахунків статуси зазначених рахунків автоматично встановлюються на значення Відвантажений.

Реалізація товарів та послуг в 1С

Продаж товарів чи послуг в 1С реєструються у документі «Реалізація товарів та послуг». На його основі формуються товарні накладні та рахунки-фактури.

Документ можна створити вручну або за допомогою інших документів. У першому випадку дані вносить користувач програми. У другому випадку за основу береться раніше створений документ. Наприклад, виставлений рахунок чи надходження.

Створення документа "Реалізація товарів"

У розділі «Продаж» перейдіть до пункту "Реалізація (акти, накладні)".

Шлях до документа «Реалізація»

У вікні, натисніть на кнопку «Реалізація» та виберіть зі списку пункт «Товари (Накладна)».

Вікно "Реалізація (акти, накладні)"

Відкриється форма заповнення.

Документ "Реалізація товарів: Накладна"

У полі «Контрагент» введіть організацію, на яку оформляється документ продажу.

Поле «Договір» заповнюється автоматично. Якщо цього не сталося, внесіть самостійно договір контрагента.

Заповнення форми договору із контрагентом

Вкажіть тип цін і валюту, у якій здійснюватиметься реалізація товару.

Вказівка ​​валюти у формі договору

Пункт «Рахунок на оплату» заповнюється, якщо контрагенту виставлявся рахунок і його оплачено.

У полі «Організація» інформація вноситься автоматично. Якщо облік у основі ведеться кількома організаціям, виберіть ту, від імені якої відбувається угода.

У полі «Склад» вказується склад, у якому розташовуються товари.

У пункт «Банківський рахунок» вноситься рахунок для надходження коштів.

За посиланням «Розрахунки» зазначаються рахунки обліку розрахунків із контрагентом та термін оплати. Вказується спосіб заліку авансу: "автоматичний", "за документом" або «не зачитувати».

Заповнення розділу «Розрахунки» у документі «Реалізація товарів: Накладна»

За посиланням «Ціни у документі» зазначаються тип цін та ПДВ. При заповненні цих даних номенклатура заповнюватиметься за вибраними типами цін.

Заповнення розділу "Ціни в документі" у формі "Реалізація товарів: Накладна"

До табличної частини вноситься необхідний товар. Заповнити дані можна кількома способами через кнопки: "Додати", "Заповнити" або "Підбір".

Додавання товару через кнопку «Додати»

У табличній частині вікна «Реалізація товарів: Накладна» натисніть на кнопку «Додати». У полі "Номенклатура" внесіть позицію товару. Їх можна вибрати зі списку останніх використаних або натиснути на посилання «Показати все» та вибрати з довідника "Номенклатура".

Внесення номенклатури до документа «Реалізація товарів: Накладна» через кнопку «Додати»

Також можна ввести назву або артикул у полі "Номенклатура" і вибрати потрібний варіант зі списку.

Вибір товарних позицій у стовпець «Номенклатура» через набір артикулу

Додавання товарів через кнопку «Заповнити»

Номенклатуру можна зробити через кнопку "Заповнити". У списку виберіть потрібний тип: «Додати з надходження» або "Заповнити за надходженням".

Внесення номенклатури до документа «Реалізація товарів: накладна» через кнопку «Заповнити»

У першому випадку товар можна додавати кілька разів з одного або різних надходжень.

При виборі другого варіанта, якщо таблицю вже внесено позиції товару, інформація буде очищена.

Вікно з попередженням про видалення інформації з таблиці при виборі «Заповнити надходження»

У вікні виберіть потрібне надходження зі списку.

Вибір надходжень із документа «Надходження (акти, накладна)»

Кількість товарів відобразиться автоматично згідно з документом «Надходження товарів: Накладна».

Додані товарні позиції з документа «Надходження (акти, накладна)»

Додавання товарів через кнопку «Підбір»

За кнопкою «Підбір» Відкриється вікно. У лівій частині відображаються групи номенклатур. Праворуч - окремі найменування, що входять до певної групи, і залишок на складі. При виборі окремої позиції відкриється форма, де можна вказати ціну та кількість товару. За кнопкою «Налаштування» форму можна налаштувати або зовсім вимкнути.

Вікно налаштування добору номенклатури

Якщо у формі «Реалізація товарів: Накладна» налаштовано тип цін, то при доборі номенклатури відображатимуться ціни.

Відображення цін під час добору номенклатури

За кнопкою «Тільки залишки» можна переглянути товар, який є на певному складі.

Відображення залишків товару на складі за кнопкою «Тільки залишки»

Щоб автоматично заповнити кількість залишку на складі, виберіть товар, натисніть на кнопку «Вибрати залишок» і потім "ОК".

Заповнення номенклатури залишку на складі

Вибрані товари відобразяться у таблиці «Піддобрені позиції» унизу форми. Перевірте та натисніть кнопку «Перенести до документа».

Відображення товарів у розділі «Піддобрені позиції»

Зміна таблиці товарів

Щоб змінити таблицю товарів, натисніть на кнопку «Змінити». У списку виберіть тип зміни та вкажіть умову. Потім натисніть послідовно кнопки «Виконати» і «Перенести до документа».

Якщо потрібно призначити ціну на вартість, виберіть у графі «Що робити» зі списку пункт "Змінити ціни на відсоток". У полі «Відсоток» введіть потрібне значення. Натисніть кнопку «Виконати». Ціни товарних позицій перераховуються. Потім натисніть «Перенести до документа».

Зміна ціни на відсоток за зміни таблиці товарів

Якщо тип цін раніше не налаштовувався, можна змінити таблиці. Для цього у графі «Що робити» виберіть зі списку «Встановити ціни на кшталт» та вкажіть необхідний Тип ціни. Далі натисніть «Виконати». У стовпці «Ціни» відобразяться ціни товарних позицій. Потім натисніть кнопку «Перенести до документа».

Встановлення ціни за типом при зміні таблиці товарів

Переносити дані в документ можна після всіх змін до таблиці.

Створення документа «Реалізація послуг»

У розділі «Продаж» перейдіть до пункту "Реалізація (акти, накладні)".

Шлях до документа «Реалізація послуг»

У формі, що відкрилася, натисніть кнопку "Реалізація". У списку, що випадає, оберете пункт "Послуги (акт)".

Створення документа «Реалізація послуг»

Форма заповнюється аналогічно документу "Реалізація товарів". Внесіть інформацію у поля "Організація", "Контрагент", "Договір". За кнопкою «Додати» зі списку, що випадає, виберіть потрібні позиції послуг і додайте їх до таблиці.

Внесення номенклатури до таблиці документа «Реалізація послуг»

Заповніть колонки «Ціна», «% НЛЗ» та натисніть на посилання «Рахунок обліку». У вікні внесіть рахунок з обліку доходів, витрат, ПДВ. Вкажіть номенклатурну групу послуги, за якою заповнюєте дані. Натисніть кнопку "ОК".

Заповнення колонок «Ціни», «% ПДВ» та «Рахунки обліку» у таблиці документа «Реалізація послуг»

Проведення документа "Реалізація послуг".

Щоб провести документ, натисніть «Записати», потім "Провести".

Внизу документа за кнопкою "Виписати рахунок-фактуру" формується рахунок-фактура. Щоб переглянути проводки, натисніть кнопку «ДтКт».

Збереження та проведення документа «Реалізація послуг»

Будуть сформовані проводки:

Дт 62.01 Кт 90.01.1 – вартість послуги з ПДВ;

Дт 90.03 Кт 68.02 – ПДВ.

Рух документа «Реалізація послуг»

Що нового для вашої 1С?

Розсилка здійснюється в день виходу поновлення. Жодної реклами, тільки корисна інформація. Подивіться приклад →