Як швидко і просто створити рахунок-фактуру в програмі 1С - покрокова інструкція для початківців без зайвих помилок та складнощів

Рахунок-фактура – це документ, що підтверджує факт постачання товару чи надання послуги. Він є невід'ємною частиною документообігу між постачальником та покупцем. Створення рахунок-фактури у програмі 1С є важливим завданням для будь-якого бізнесу. У цій статті ми розглянемо покрокову інструкцію, яка допоможе вам впоратися із цим завданням.

Крок 1: Запустіть програму 1С. У головному меню виберіть розділ "Документи" та виберіть "Рахунок-фактура".

Крок 2: Відкриється форма створення рахунок-фактури. Заповніть необхідні поля: вкажіть дату створення документа, номер рахунку-фактури, контрагента (постачальника або покупця), а також іншу інформацію, яка відображає подробиці угоди.

Крок 3: Додати позиції рахунка-фактури. Введіть назву товару чи послуги, їх кількість, ціну та інші параметри. Повторіть цей крок для кожної позиції.

Крок 4: Перевірте введені дані. Переконайтеся, що всі позиції рахунка-фактури заповнені правильно, а також перевірте орфографію та граматику тексту.

Крок 5: Збережіть та роздрукуйте рахунок-фактуру. Натисніть кнопку "Зберегти" та виберіть зручне місце для збереження документа. Потім виберіть опцію "Друк" для отримання паперової версії рахунку-фактури.

Створення рахунок-фактури в 1С - важливий процес, що вимагає уважності та точності. Наслідуючи покрокову інструкцію, ви зможете легко і швидко створити цей документ і здійснити важливу частину бізнес-процесу.

Початок роботи в 1С

Процес створення рахунок-фактури у програмі 1С може здатися складним на перший погляд, але з правильним підходом та покроковою інструкцією це стає набагато простіше. Щоб почати роботу, вам знадобиться:

1. Запустити програму 1С: Підприємство та увійти під своїм логіном та паролем.

2. Відкрити необхідну базу даних, у якій створюватиметься рахунок-фактура.

3. У лівій частині екрана можна побачити панель навігації, в якій знаходяться різні розділи програми. Для створення рахунок-фактури потрібно вибрати розділ "Реалізація" або "Торгівля" залежно від версії програми.

4. Після вибору потрібного розділу вам потрібно буде створити новий документ. Для цього знайдіть кнопку "Створити" або "Новий" у верхній частині екрана та клацніть на неї.

5. У вікні виберіть тип документа "Рахунок-фактура" або "Торгова накладна" та заповніть необхідні поля, такі як номер і дату документа.

6. Далі вам потрібно буде додати інформацію про товари або послуги, які будуть вказані в рахунку-фактурі. Для цього знайдіть кнопку "Додати товар" або "Додати позицію" та клацніть на неї. Потім заповніть поля з інформацією про кожну позицію: найменування, кількість, ціна і т.д.

7. Після того, як ви додасте всі необхідні товари або послуги, переконайтеся, що весь документ заповнено правильно. У разі потреби ви можете відредагувати або видалити деякі позиції.

8. Коли всі поля заповнені коректно, збережіть документ, натиснувши кнопку "Зберегти" або "Закрити".

9. Тепер у вас є готовий рахунок-фактура у програмі 1С. Якщо це необхідно, ви можете роздрукувати його або експортувати в інший формат.

Наслідуючи цю покрокову інструкцію, ви зможете швидко і легко створити свій рахунок-фактуру в програмі 1С.

Реєстрація користувача

Для того, щоб створити рахунок-фактуру в 1С, необхідно бути зареєстрованим користувачем системи. Ось покрокова інструкція, як зареєструватися:

1. Відкрийте програму 1С та виберіть розділ "Реєстрація нового користувача".

2. Заповніть всі поля: введіть своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та пароль.

3. Придумайте та введіть надійний пароль, що складається з комбінації літер, цифр та спеціальних символів.

4. Підтвердьте пароль, повторно ввівши його у відповідне поле.

5. Натисніть кнопку "Зареєструватися", щоб завершити процес реєстрації користувача.

Після завершення реєстрації ви отримаєте повідомлення на вказану електронну адресу з підтвердженням реєстрації. Після підтвердження реєстрації ви зможете увійти до системи та розпочати створення рахунок-фактур у програмі 1С.

Вхід у систему

Для того, щоб створити рахунок-фактуру в 1С, необхідно спочатку увійти до системи.

Кроки входу до системи:

1. Відкрийте програму 1С на комп'ютері.
2. На головній сторінці програми знайдіть розділ "Вхід до системи".
3. Введіть свої логін та пароль у відповідні поля.
4. Натисніть кнопку "Увійти", щоб підтвердити введені дані.

Після успішного входу в систему ви перенаправите на головну сторінку програми, де зможете почати створювати рахунок-фактуру.

Створення нової бази даних

Для початку процесу створення рахунок-фактури у 1С необхідно створити нову базу даних. Для цього виконайте такі кроки:

Крок 1:

Запустіть програму 1С:Підприємство та перейдіть до розділу "Файл" у верхньому меню.

Крок 2:

Виберіть "Створити" і в меню "Нову інформаційну базу даних".

Крок 3:

Відкриється вікно створення нової бази даних.Вкажіть шлях та назву для нової бази даних.

Крок 4:

Виберіть тип бази даних з доступних опцій і натисніть кнопку "Створити".

Крок 5:

Дочекайтеся завершення процесу створення бази даних.

Після створення нової бази даних ви будете готові приступити до створення рахунок-фактури в 1С.

Вибір типу бази даних

Перед тим, як створити рахунок-фактуру 1С, необхідно вибрати відповідний тип бази даних для зберігання даних. У 1С передбачені два варіанти бази даних: файлова та серверна.

Файлова база даних рекомендується, якщо ви плануєте вести невеликий обсяг даних або працювати в мережі з кількома користувачами, але не потрібна висока надійність і продуктивність. У цьому випадку дані зберігаються в одному файлі, який можна копіювати та переносити між комп'ютерами.

Серверна база даних, навпаки, застосовується, якщо ви очікуєте великий обсяг даних, роботу з кількома користувачами з можливістю паралельного доступу, а також потрібна висока надійність та продуктивність обробки даних. У цьому випадку дані зберігаються на сервері і доступ до них здійснюється через мережу.

При виборі типу бази даних потрібно враховувати реальні потреби вашої компанії та обсяги даних, з якими потрібно працювати. Також необхідно враховувати можливості та вимоги вашої інформаційної системи.

Заповнення основної інформації

Для створення рахунку-фактури у програмі 1С необхідно заповнити основну інформацію про документ, таку як дата, номер, контрагент та інші дані. Нижче наведено покрокову інструкцію щодо заповнення основної інформації.

1. Відкрийте програму 1С та виберіть розділ "Документи" у головному меню.

2.У списку документів знайдіть і виберіть "Рахунок-фактура" і натисніть кнопку "Створити" або використовуйте гарячу клавішу F7.

3. Відкриється вікно створення нового документа. У верхній частині вікна заповніть такі поля:

4. Після заповнення основної інформації натисніть кнопку "ОК" або використовуйте клавішу Enter. Рахунок-фактура буде створено із заповненою основною інформацією.

Тепер ви можете продовжити заповнювати додаткові поля та додавати інформацію про товари чи послуги, які ви виставляєте у рахунок.

Налаштування реквізитів контрагентів

Для створення рахунок-фактури у програмі 1С необхідно налаштувати реквізити контрагентів, щоб правильно вказувати інформацію про компанію, з якою ведеться ділова взаємодія.

1. Зайдіть у програму 1С та виберіть потрібну інформаційну базу.

2. У головному меню програми відкрийте розділ "Контрагенти" та виберіть "Список контрагентів".

3. У списку контрагентів знайдіть потрібну організацію та двічі клацніть на її назві.

4. У картці контрагента, що відкрилася, перейдіть на вкладку "Реквізити".

5. Заповніть всі необхідні реквізити, такі як назва організації, адреса, ІПН, КПП і т.д. Переконайтеся, що всі дані вказані правильно та повністю.

6.Якщо потрібно додати додаткові реквізити, натисніть кнопку "Додати" та введіть відповідну інформацію.

7. Після заповнення всіх реквізитів натисніть кнопку "Зберегти", щоб зберегти зміни.

Тепер у вас налаштовані реквізити контрагента, і ви можете використовувати їх під час створення рахунок-фактури. Переконайтеся, що реквізити є актуальними та відповідають даним організації, з якою ви збираєтеся вести справи.

Створення нового контрагента

Для створення рахунка-фактури у програмі 1С необхідно спочатку додати нового контрагента. Тут ми розглянемо покрокову інструкцію про те, як це зробити.

Крок 1: Відкрийте програму 1С та виберіть потрібну базу даних, у якій ви збираєтеся створити рахунок-фактуру.

Крок 2: Перейдіть до розділу "Контрагенти" або "Довідники" (залежно від версії програми).

Крок 3: У головному меню виберіть "Дії", а потім "Створити".

Крок 4: У вікні, введіть всі необхідні дані контрагента, такі як назва організації, адреса, контактні дані та іншу інформацію.

Крок 5: Після введення всіх даних натисніть кнопку "ОК", щоб зберегти контрагента.

Тепер у вас є новий контрагент, якого ви можете вибрати під час створення рахунку-фактури у програмі 1С. Переконайтеся, що ви коректно заповнили всі поля та вказали достовірну інформацію про контрагента.

Встановлення реквізитів контрагента

Для створення рахунок-фактури у 1С необхідно встановити реквізити контрагента. Це дозволить вказати всі необхідні дані про вашого партнера у бухгалтерському документі. Ось покрокова інструкція, як це зробити:

1. Відкрийте програму 1С і зайдіть у розділ "Контрагенти".
2. Виберіть потрібний контрагент зі списку або створіть новий.
3. Відкрийте картку контрагента та перейдіть на вкладку "Реквізити".
4. Встановіть такі реквізити:
   • Найменування контрагента – вказується повне найменування організації або ПІБ індивідуального підприємця.
   • Юридична адреса – адреса, яка вказана в установчих документах організації.
   • Поштова адреса – адреса, якою надсилатиметься поштова кореспонденція.
   • ІПН та КПП – індивідуальний номер платника податків та код причини постановки на облік у податковому органі.
   • Розрахунковий рахунок – номер банківського рахунку, який надходитимуть кошти від контрагента.
   • Банк – назва банку, у якому відкрито розрахунковий рахунок.
   • БІК - код банку, зазвичай складається з 9 цифр і застосовується для ідентифікації банку.
5. Перевірте правильність введених даних та збережіть зміни.

Тепер у вас є всі необхідні реквізити контрагента, які можна використовувати під час створення рахунок-фактури в 1С. Встановлення цих даних забезпечить правильне заповнення документа та виконання всіх вимог законодавства.

Створення рахунка-фактури

1. Відкрити програму 1С та перейти у потрібну базу даних.
2. На головному екрані виберіть розділ "Продаж" або "Закупівля" залежно від типу операції.
3. Вибрати пункт меню "Рахунки-фактури" та натиснути "Створити новий документ".
4. У формі заповнити необхідні поля: дані про продавця, дані про покупця, деталі товару або послуги, ціни і кількість.
5. При необхідності додати коментарі або програми до документа у відповідні поля.
6. Перевірити правильність заповнення всіх полів та натиснути кнопку "Зберегти" для створення рахунку-фактури.

Після завершення всіх зазначених дій у програмі 1С буде створено новий документ рахунку-фактури, який можна роздрукувати або надіслати електронною поштою покупцю.

Створення рахунка-фактури у програмі 1С дозволяє прискорити та автоматизувати процес ведення бухгалтерії, полегшує взаємодію між продавцем та покупцем, а також забезпечує точність та надійність обліку документів.

Вибір типу документа

1С надає можливість створювати різні типи документів, зокрема і счет-фактуру. Для створення рахунок-фактури необхідно виконати такі кроки:

1. Відкрийте програму 1С та перейдіть у потрібну базу даних.
2. На панелі інструментів виберіть розділ "Продаж" або "Товари та послуги".
3. У меню виберіть пункт "Рахунок-фактура" або "Формування рахунок-фактури".
4. У вікні виберіть тип документа "Рахунок-фактура".

Після вибору типу документа ви зможете розпочати заповнення рахунок-фактури відповідно до вимог законодавства.

Заповнення рахунок-фактури на реалізацію

ТЕКСТ Для початку слід увійти до головної сторінки системи 1С. Опинившись у ній, слід клацнути режим «Продажі». Саме у ньому відбувається заповнення рахунок-фактур.

Потрібна допомога спеціалістів? Залишіть заявку. Ми з Вами зв'яжемося.

Натискаємо на кнопку «Рахунок-фактури видані» та входимо в режим вибору виду перегляду всіх виданих рахунків-фактур, що існують на підприємстві.

У цьому режимі ми натискаємо кнопку «Створити», і система вводить нас у режим, в якому пропонується вибрати вид рахунку-фактури, який бажає створити користувач.

Після натискання на кнопку «Рахунок-фактура на реалізацію» система вводить в режим заповнення рахунку-фактури, що створюється.

До створення нового рахунку-фактури необхідно підготуватися. Необхідно ввести у всі довідники системи 1С нову інформацію, яка знадобиться для нового документа.

Перед його формуванням потрібно запровадити в Довідники системи 1С назву всіх реквізитів, щоб виключити появи «двійників», коли одному й тому реквізиту присвоюються різні назви і позначення. Система дозволяє вносити зміни до Довідників на етапі заповнення рахунок-фактури. Якщо контрагент з'являється вперше, оператор може вийти з режиму заповнення рахунку-фактури і ввійти в режим заповнення довідника контрагентів. А потім повернутись назад.

Щоб виключити можливі помилки і під час операції реалізації, 1С забезпечує одночасність заповнення двох взаємозалежних документів, без яких не можна виконати продаж. Спочатку бухгалтер оформляє накладну видачу зі складу тих матеріальних цінностей (якщо реалізується товар). Лише після цього натисканням на кнопку «Оформити рахунок-фактуру» з'являється можливість створити рахунок-фактуру з відповідними реквізитами.

Потрібна допомога спеціалістів? Залишіть заявку. Ми з Вами зв'яжемося.

Сутність та значення рахунок-фактури
Він є єдиним за своєю податковою природою документом, який підтверджує, що покупець товару чи послуги сплатив податку додану вартість. Сплата провадиться у складі ціни за купівлю як частину цієї ціни. Надалі у покупця виникає декларація про податкове відрахування сплаченого ПДВ. Це в тому, що сума сплати ПДВ до бюджету зменшується на величину податкового відрахування.

Цей документ дає покупцю право зменшити розмір ПДВ, що сплачується до бюджету. Таким чином, рахунок-фактура перетворюється на документ, що дозволяє зменшити суми податків, що сплачуються. І будь-який платник податків будь-якими правдами та неправдами намагається отримати такий документ.

Однак його можна видати лише за фактом здійснення операції реального продажу. З прагнення отримати це омріяне право, деякі платники податків вирішуються на фіктивні покупки. Отже, хоча покупки реально й не було, але платник незаконно має право на податкове відрахування.

Щоб виключити маніпуляції з ПДВ, рахунок-фактуру має право видати лише продавець товарів чи послуг. Таким чином, він документально підтверджує, що угода продажу є реальною, що фактично вона мала місце. Як підтвердження реальності операції продавець зобов'язаний оформити рахунок-фактуру і вручити її покупцю. Якщо цього не робить, то на нього можуть бути накладені фінансові санкції. Іноді покупцю не потрібний цей документ. Тоді сторони мають скласти спільний документ про відмову оформляти рахунок-фактуру.
Основні вимоги до складання та застосування
В обов'язковому порядку вони складаються на паперовому носії. Іноді, за потреби, можна застосовувати й електронну форму. Останнє можливе лише за взаємним погодженням сторін, якщо вони мають сумісні технічні засоби, а також існують однакові можливості до прийому та подальшої обробки. Електронна форма засвідчується електронним підписом відповідальних осіб.

З С-Ф (далі замість «рахунок-фактури») складаються два зведених найважливіших податкові документи, про податкових регістрів.У кожному їх накопичується підсумкова інформація до розрахунку підсумкових сум податкових платежів ПДВ до бюджету. Перший має назву «Книга обліку виставлених рахунок-фактур». У ній підсумовується загальна сума ПДВ, яку покупці заплатили продавцю товарів (послуг тощо). Другий – Книга виданих рахунків-фактур. У ній накопичується результуюча інформація про суми ПДВ, сплачені всіма покупцями загалом за продавцем. Різниця між першою та другою сумами і є тією величиною ПДВ, яку продавець зобов'язаний сплатити до бюджету.

Теоретично і практиці господарську діяльність має місце дискусія – чи є счет-фактура документом первинного обліку. Відповідь буде негативною, якщо підійти з позицій бухгалтерського обліку. Бо первинні документи фіксують перехід власності від одного боку господарської операції в іншу. З погляду податкового обліку цей документ має ознаки первинного обліку ПДВ, бо в ньому, вперше на підприємстві, фіксуються суми зменшення податкових платежів. З сукупності інформації з счет-фактур визначаються суми ПДВ, які покупець має сплатити до бюджету.
Загальні вимоги до заповнення рахунок-фактур
Вся інформація, що міститься в документі, може бути подана у вигляді семи груп реквізитів.
1. Номер рахунок фактури та дата його складання.
2. Назва продавця та покупця, їх адреси та індивідуальні податкові номери.
3. Назва вантажовідправника та вантажоодержувача, їх адреси.
4. Номер платіжного доручення, яким перераховано аванс у рахунок майбутніх поставок.
5. Валюта платежу.
6. Найменування об'єкта продажу (товару, роботи, послуги), його кількість, назва одиниці виміру, ціна за одиницю.
7.Вартість угоди продажу (окремо зазначаються суми: без урахування ПДВ; акцизного податку; податкової ставки ПДВ; розміру ПДВ; загальної вартості угоди з урахуванням усіх податків).
8. Країна походження та номер ВМД (у разі, якщо товар ввозиться до РФ).
9. Підписи посадових осіб, які мають право на оформлення видачі рахунок-фактури.

У господарській практиці застосовується кілька видів рахунок-фактур: на реалізацію, на аванс, на аванс комітента, на аванс комітенту на покупку, сумову різницю. У системі 1С реалізацією вважається продаж покупцю товарів, надання послуг, або передача будь-яких майнових прав. В основі таких операцій лежить одноразова дія щодо передачі об'єкта реалізації.

Першим процесом реалізації може бути або передача товару (надання послуги, виконання роботи), або отримання оплати за передачу товару (робіт, послуг). Рахунок-фактура оформляється на ту дату, яка сталася раніше за іншу. Це може бути або дата передачі товару (навіть якщо гроші за нього не отримано). Або за датою перерахування грошей за товар (навіть якщо товар ще не передано).

Рахунки-фактури, які використовуються для мінімізації податкового навантаження
Рахунок-фактура на аванс оформляється у випадках, коли покупець надає продавцеві аванс на купівлю, припустимо, товарів, які поставлятимуться у майбутньому окремими партіями та у різні терміни. Аванс є таким чином одноразовою оплатою за товар, який поставлятиметься протягом певного періоду.

Рахунок-фактури на аванс комітенту оформляється як законний метод відстрочки податкових платежів.Ми тут не говоритимемо про сутність таких операцій (але для тих, хто цікавиться, пропонуємо увійти в Google і за ключовим словом КОМІТЕНТ розібратися з їх сутністю). Скажімо тільки, що від податків справді можна на якийсь час звільнитися, тобто відстрочити податковий платіж до бюджету. Проте у власника товару виникають ризики, що комітент за призначенням використовує товар. Тому угоди комісії виконуються лише між довіреними особами. У наступних статтях особливості заповнення таких рахунок-фактур все ж таки буде розглянута.

Рахунок-фактури на сумову різницю створюють у випадках, коли у процесі виконання договору реалізації відбуваються зміни його умов (скажімо, зміна ціни, сортності, кількості постачання). За таких змін виявляється зміненою загальна вартість договору. Отже, доводиться коригувати рахунок-фактуру (зменшувати чи збільшувати спочатку виписану суму).

Заповнення С-Ф кожного виду має багато особливостей. Особливо це стосується оформлення продажу під час використання авансових платежів. Проблема їх заповнення особливо актуально у інтернеті (проти іншими видами С-Ф). Така увага викликана тим, що авансові розрахунки з ПДВ – це норма, яка з'явилася практично останнім часом.

Вона виникла у зв'язку із змінами глави 21 "Податку на додану вартість" НК РФ, які набули чинності з 1 січня 2009 року. Однак цей спосіб розрахунку відносно рідко застосовується. І, як правило, великими платниками, які можуть дозволити собі такий спосіб зниження податкового навантаження. У масовому порядку застосовуються С-Ф під реалізацію.

Залишились питання? Ми з радістю допоможемо Вам у їх вирішенні.

Як виставити рахунок-фактуру в 1С:Підприємство 8.3

Російське законодавство зобов'язує суб'єкти господарювання, які є платниками податку на додану вартість, при розрахунках з контрагентами виставляти рахунок-фактуру. Вимоги до складання рахунок-фактур, порядок виставлення, реєстрації та обліку також встановлені законодавством (Постанова Уряду РФ від 26.12.2011 №1137). Важливість неухильного виконання вимог цієї постанови викликана тим, що у разі виявлення контролюючими органами її порушень компаніям відмовляють у відшкодуванні податку з бюджету.

Реалізація вимог законодавства у продуктах 1С

При здійсненні бухгалтерського обліку за допомогою програми 1С компанії можуть бути впевнені в правильності складання та обґрунтованості виставлення рахунків-фактур, заповнення всіх необхідних реквізитів та дотримання розмірів ставок податку на додану вартість. Будь-які зміни в чинному законодавстві в оперативному режимі відображаються в оновлених версіях програми. Крім того, діє система оповіщення бухгалтера про введені нововведення, в автоматичному режимі програма розрахує розміри авансових платежів з податку, а також нагадає про терміни його сплати, тому процес автоматизації бухгалтерського обліку на базі програм 1С давно відбувся на більшості підприємств РФ.

Виставлення рахунок-фактури з реалізації

Зробити рахунок-фактуру в 1С 8.3 можливо на підставі документа, що підтверджує факт реалізації товару, надання послуги або здійснення роботи – відповідного акта чи накладної. Для цього необхідно зайти в меню "Продажі" - "Реалізація (акти, накладні)".

У журналі товарних накладних, що відкрився, вибираємо потрібного нам контрагента, у нашому прикладі – ТОВ «Водник».

Знаходимо товарну накладну на реалізацію пально-мастильних матеріалів, подвійним натисканням відкривається сам документ. У верхньому рядку натискаємо кнопку «Створити на підставі», вибираємо зі спливаючого списку «Рахунок-фактура виданий».

Відкриється новий документ «Рахунок – фактура виданий на реалізацію (створення)».

Нічого не змінюючи у документі, натискаємо кнопку «Записати». Документ формується автоматично, номенклатура, кількість та ціна формуються з накладної. Натиснувши на "Друк", виводимо на екран сформовану рахунок-фактуру.

Форма піддається редагуванню, оператор може вільно провести візуальний контроль документа і в разі потреби внести зміни. У прикладі видно, що з введення у систему реквізитів контрагента був зазначений його юридичну адресу, у зв'язку з ніж, система не проставила їх у рахунок - фактурі. Коли це разова рахунок - фактура для цього контрагента можна внести коригування в друкованій формі, якщо ж плануються довгострокові господарські відносини, необхідно відредагувати відомості про цю компанію у довіднику «Контрагенти».

У прикладі ми відредагували вручну друковану форму счет-фактуры.

Створити рахунок-фактуру можна також, натиснувши кнопку «Виписати рахунок-фактуру» у нижньому лівому кутку відкритої накладної.

Рахунок - фактура автоматично створюється, йому надається номер і дата (без виведення на екран).

Третім способом створення рахунок – фактури з накладної є кнопка «Ще» у правому верхньому кутку документа. При натисканні спливає меню можливих операцій з документом, вибираємо "Створити на підставі", далі "Рахунок-фактура виданий".

Рахунок-фактура в 1С 8.3 також створюється у журналі виставлених рахунків-фактур. Для цього в меню «Продажі» заходимо до розділу «Рахунок-фактури видані».

Вибираємо потрібного нам контрагента і натискаємо «Створити», у вікні вибираємо «Рахунок-фактура на реалізацію».

Створюється електронний документ «Рахунок-фактура виданий на реалізацію» та «Створення». У ньому відразу ж таки проставляється найменування обраного нами раніше контрагента - ТОВ «Водник».

Далі у рядку документ – підставу натискаємо на «Вибір». Відкривається самостійне вікно «Список документів-підстав».

Натискаємо "Додати". Відкривається список товарних накладних, виписаних цьому контрагенту.

Вибираємо реалізацію, що нас цікавить, і натискаємо ОК.

Документ основу вибрано, далі натискаємо кнопку «Записати».

Документ автоматично надає номер і дату, як описано вище. Є можливість виведення на друк та редагування створеного документа.

Рахунок-фактура на аванс

У журналі виданих рахунків – фактур також формуються рахунок – фактури на аванс.

Однак перш ніж формувати даний вид рахунків-фактур, необхідно в податковій обліковій політиці компанії провести налаштування обліку рахунків-фактур на отримані аванси.

Можливі наступні варіанти налаштування:

• Реєструвати рахунки-фактури завжди при отриманні авансу. Рахунки-фактури реєструватимуться завжди, при отриманні авансу;
• Не реєструвати рахунки-фактури на аванси, зараховані протягом 5 календарних днів. Якщо отримані аванси були зараховані протягом 5-ти календарних днів, рахунки-фактури на аванс не формуються;
• Не реєструвати рахунки-фактури на аванси, зараховані до кінця місяця. Якщо отримані аванси були зараховані до кінця місяця, рахунки-фактури на аванс не формуються;
• Чи не реєструвати рахунки-фактури на аванси, зараховані до кінця податкового періоду. Якщо отримані аванси були зараховані до кінця податкового періоду, рахунки-фактури на аванс не формуються;
• Не реєструвати рахунки-фактури на аванси (п.13 ст.167 НК РФ). Рахунки-фактури на аванс не реєструються.

Після зазначеної процедури починаємо формувати рахунок - фактуру на аванс, відкриваючи їх у журналі виданих рахунків-фактур.

Переходимо відразу в рядок документи – підстави. Система автоматично звертається до надходжень на розрахунковий рахунок чи касу підприємства. У разі кошти у вигляді 100,00 тис. рублів надійшли на розрахунковий рахунок.

Натискаємо кнопку «Вибрати», потім «Записати», решта реквізитів рахунок - фактури на аванс заповнюються автоматично.

Журнал реєстрації виданих рахунків-фактур

Створені та проведені рахунок - фактури автоматично потрапляють до книги продажів відповідного податкового періоду. Програма самостійно розраховує суму ПДВ у книзі продажу на підставі введених записів у журналі виданих рахунків-фактур. Для цього в меню "Продажі" переходимо до книги продажів.

Вибираємо потрібний нам податковий період та натискаємо кнопку «Сформувати».

Якщо у вас залишилися питання щодо роботи з рахунками-фактурами, зверніться до наших фахівців із супроводу систем 1С, ми з радістю вам допоможемо.